物料員要做好隨時保證鋁條實際存量與系統存量相吻合，每天下班前核對料賬，每週做巡迴盤點，每月月底盤點所有鋁條，並列出損益專案，用《料賬差異調整申請單》走調賬程式。
物料員做好鋁條存放區的門禁管制，將鋁條存放區納入保安重點巡視區域，並掛卡記錄，發現違反亂入者立即提報。物料組主管負責監管指導物料員的單據、料賬狀況，物管課主管對鋁條管理的人力、場地、設施、用具、辦法、標準等負責，**M成本中心抽查鋁條的料帳合一情況及SOP執行狀況。
●
供料作業SOP
生管課將派工單投放到供料進度管理箱
物料員找出需要供料之單據全部五聯，交料賬人員進入系統查詢，料賬人員查明無一項欠料，簽名之後，再交物料員備料。有欠料的單據交回物料員填寫欠料表後放回管理箱相應的欠料欄位，欠料表交物管主管。
物料員只能對料賬人員籤認不欠料的單據進行備料和供料，先簽名後取料，取料時必須嚴格依據品號和儲位找料，物料發到線場時需交接清楚，違反者以失職失責論處。
派工單5聯隨物料發放到現場，經現場人員確認簽名後，再分單：白紅黃3聯給現場，藍聯交給寫紙箱人員，綠聯立即交回做賬人員做領料，供料超過半小時未交回綠聯的人員做相應處罰。
現場在生產過程中因零件不良需補換，必須開立不良補換單，交通、電機分開填寫，並填寫該補換制令單號及補料人員簽名，相應物料員須立即補發。品保對不良物料進行判定，修善OK轉撥回物管倉庫，無法修善需報廢由品保調撥到報廢倉。
物管人員及現場人員填寫的精品、裝配訂單欠料追蹤表，統一交到物管主管處，由其甄別後簽署處理建議，及時送交生管區別處理。生管要對所有的精品、裝配訂單欠料追蹤表進行保管備案。
物料員監督做賬人員，做賬人員監督物料員，班長和料賬管理員對作業員進行監管和指導，物管主管督導供料全程，廠務副理直接監管領導物料供料，並對廠長負責。對不遵循SOP操作的行為，人人都可提報。
●
收料作業SOP：
物料驗收包括原材料（採購來料含臺灣來料）、託外加工來料和製程入庫三大部分。驗收的內容不僅僅是對數量的驗收，還要對相關憑證、單據、包裝、標識、擺放、流程和定容定量等的驗收，並協助品保把好質量關。
物料組收料人員根據進貨單（QB8101）或裝櫃明細表來核對採購單（PB7401），對採購來料和臺灣來料作驗收。製程品及託外來料需根據送貨單或入庫單來核對派工單、派工途程單或手開外製單、手開內製單（MB7502）。
檢視物料擺放是否規範、整齊。物料放置高度要求：兩格膠筐限高8層，三格膠框限高5層，成品快拆限高10層，1號工具箱限高8層，2號工具箱限高4層，3號工具箱限高3層等。
物料使用容器要求：花鼓用膠框，玉押、螺帽、華司類用1號工具箱，彈簧類用2號工具箱，防水蓋類用3號工具箱，珠碗類用袋子，成品用紙箱，鋁條用蛇皮袋或紙盒，鋁棒、鐵管、盤丸、直棒、鐵板必須捆紮。
以上物料都要求擺放整齊、穩固、無散亂、無歪斜、無倒塌、無破損、無變形、無沙粒、無油汙等。
另外，要留意有特別要求的物料，如中子、套筒要用乾淨膠袋裝，烤漆。粉體、彩色花鼓要墊報紙等。
除樣品外，要求一列只能放一種品目且整件在下，尾數在最上一層，原則上一板不超過3種物料。
執行標準MC1371黑身物料定容定量一覽表，MC1372半成品物料定容定量一覽表，MV1373鋁條定容定量一覽表等，要求所有來料必須定容定量，對凡是定容定量不準的物料必須責成其當場重新定量，否則退回。
對定量不準的急料，除尾數外，全數以所發現數量最少的那件為基準計數簽收。
一單對一單，物料要跟隨單據一起走，派工單和派工途程單要放在相應的物料上一起移轉，要求每一件物料都要有標識，標識上必須註明以下內容：單號、品號、品名、數量、日期五項，鋁棒材、鋁條和鍛胚還必須註明爐號，除外採料外，品質識別卡由廠商填寫並放置在物料上。料、單、標識、卡四者齊全才能進行數量暫收。
鋁棒材、鋁條、鐵板、直棒、盤丸等原材料走《地磅作業SOP》流程計量暫收，其餘物料按pcs計數暫收，不需要過稱的物料數量=定量X件數+尾數。
需要稱重的物料數量=（件數X每件淨重+尾數淨重）/平均單重，其中平均單重以收貨人與送貨人雙方當面實測為準，測量方法要嚴格按照《換算率更新簡表201505版》所規定的執行，禁止用另外不規範的方法來稱重。
不建議繼續使用換算率，如果要用，正確的方法只有一種，換算率=1000g/平均單重，其數量=（件數X每件淨重+尾數淨重）X換算率。
不稱重的物料數量準確率是3‰，所以平均單重和換算率必須精確到千分位，也就是三位小數點，暫收計量後，物料員和交貨人員都必須在相關單據和品質識別卡上填寫數量，簽名押時間，數量點清後，交貨人可以帶走一聯單據，並放行離開。
暫收之後，物料轉連同物料上的品質識別卡移轉到待檢區，單據不分開，剩餘聯數全部轉交品保，通知進料品保或製程品保檢驗，等品保檢驗之後，在單據和品保識別卡上都簽名完成，才可以分單和動用物料。
品檢不合格品由品保員掛紅標籤，不良物品由收貨人協助品保轉移到不良品區，由品保處理。合格品物料之單據，品保自留一聯，物料組收料人員將入庫憑證聯轉交料賬文員，另一聯轉交物料員照單收貨入庫，或轉託外發料人員照單託外。
分管相應物料的物料員，接到單據後，立即按單找料，並再次清點物料規格和數量，有差異的反饋給料賬人員和收貨人員更改，數量確認後立即轉移，按規定該供料的，走供料作業SOP程式，該託外的走委外加工流程，該入庫保管的走物料在庫管理SOP作業程式，做賬的走物料賬務作業流程。
每批次收料作業，包括委外加工的發料在內，不能超過半小時，原則上正班下班前半小時和晚上不收託外來料，特殊情況必須要有託外組給出經過批准的夜間來料申請單，才能在廠門口進行收發料作業。臺灣來櫃物料在貨櫃平臺存放的時間，最多不能超過兩天。
當然，在此只能保留文字，圖示，表單，流程圖那些佔的紙面也不少。這是我的心血，不是小說，只給自己看，留念而已。